财务报销入门课-适用于suda

填写发票

1. 登陆学校财务处官网

用自己的学号登陆高级财务平台，学号密码同号，点击登录即可，不要用统一认证登录

2. 点击报销填写

首先根据具体的事由和预算科目编号进行填写，根据类别选择零星报销或差旅费，然后联系具体负责的同学或老师，填写具体的清单，如姓名、手机号、退单位置、附件数与是否含有自己的费用，一般都填写否，然后地址的话一般选内部转账，如果不是给自己则需要使用对外转账。

注意附件数应当和非发票的材料数量一致

然后进行具体的发票登记，注意卷式发票金额直接填写，电子打印票和卷式发票需要验证码，在票上会有，普通增值税发票就不需要填写验证码。如果是自己打印的电子发票则需要进行核验，其他发票不需要核验，直接下一步。此外增值税发票报销的时候应当准备购方联和抵扣联

3 报销第二部分

3.1 具体金额归类

需要根据实际费用的用处来填写金额的归类情况，注意票据的实际报销金额是多少，不要多报，不要少报销

3.2 如果是差旅费

根据具体的出差人的学号或工号填写，一次只填写五个

然后根据具体的事由直接填写出差地为事由地点，如“上海-无锡 无锡到上海”则出差地为无锡，日期则为从上海到无锡的日期周期，根据具体的车票或飞机票金额填写。如果出差当天的往返，则日期为前一天到当天。

然后进行相关的餐费和交通费补贴，伙食补贴100/人，交通费80/人

4. 最后点击下一步

不需要提交附件，直接提交即可，填写具体的学子卡账号即可

打印与预约

1. 打印发票

在预约单界面点击报销单，然后点击预约安排，设定具体的投递点，然后回到具体页面点击报销单选择转线下，然后在最下面一行点击打印即可

2. 经办人负责人签名

经办人就是自己，验收证明人找其他同学，审批人请老师填写

注意附件当中可能有需要填写的内容，请仔细查看签名

其次就是电子打印的发票必须填写“本人承诺本票只报销一次”

3.粘贴发票

这里就和财务会计很类似啦，将A4纸裁成一半，即A5的大小（各地区要求不一样）

使用胶水和折纸，将发票按照时间顺序以鱼鳞状方式粘贴在a5纸张上，如果有需要折页的材料，以方便查看为准进行折叠

发票投递

在报销机器处，将一单发票单放入特制的装订袋当中，让机器读取条码，机器打开后慢慢投入机器内即可，然后拿回回执即可完成报销，记得通知老师。